编号 检查项

1 是否了解客户（信息中心和业务处室）对项目的期望？

2 是否制定了项目管理计划（项目总体计划）？

3 是否根据招标书和投标书编写的软件需求说明书初稿？

4 是否制定了需求管理计划？

5 是否创建了需求跟踪矩阵？

6 是否确定了项目范围？

7 是否创建了工作分析结构WBS？

8 是否确定了项目里程碑？

9 是否制定的项目进度计划？

10 是否估算了项目成本？

11 是否制定了质量管理计划？

12 是否制定了过程改进计划？

13 是否制定了人力资源计划？

14 是否制定了沟通管理计划？

15 是否制定了风险管理计划？

16 是否完成了项目风险识别？

17 是否制定了风险应对策略？

18 是否制定了采购计划？

19 是否在项目组内部充分沟通了项目总体计划、项目进度计划、需求调研计划？

20 是否和监理、客户充分沟通了项目总体计划、项目进度计划、需求调研计划？

21 业务处室是否认可需求调研计划？

22 是否和监理、客户一起确定了项目问题处理流程？

23 是否了解了客户的工作流程？

24 是否在私下了解了业务处室及其负责人的情况？

25 是否确认了配合需求调研的业务处室工作人员？